北京回龙观医院2024年度决算公开

目　　　　录

第一部分　２０２４年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分　２０２４年度部门决算说明

第三部分　２０２４年度其他重要事项的情况说明

第四部分　２０２４年度部门绩效评价情况

第一部分　２０２４年度部门决算报表

　　　报表详见附件。

第二部分　２０２４年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京回龙观医院有职能处室２５个，包括党委办公室、院办公室、纪检办公室、人力资源处、改革与绩效管理办公室、医务处、护理部、门诊部、科技处、教育处、药学部、信息管理中心、财务处等；临床科室１３个，包括各病区、司法鉴定科等；研究处室５个，包括药物和医疗器械临床试验机构办公室、精神医学研究中心、北京市中西医结合精神医学研究所等；医技科室３个，包括医学影像中心、医学检验中心等。

单位职责如下：

北京回龙观医院是北京大学回龙观临床医学院北京心理危机研究与干预中心和世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心。医院继续坚持大医至爱、公益为先的宗旨和诚信、仁爱、求实、创新的核心价值观，秉承爱、献、严、勤的医院精神，以“把患者服务好、把学科发展好、把人才培养好、把职工保障好、把医院建设好”为使命，在不断完善医院制度建设与质量管理、优势学科与特色学科发展、医院文化建设三大体系的基础上，努力创新心理危机研究与干预、临床疑难急症患者治疗、精神残疾职业康复、精神医学基础研究、心理咨询与治疗培训等五大特色。为人民身体健康提供医疗、护理保健服务，承担各类急慢性精神疾病和心理障碍的医疗、教学和研究与防治工作。

　　　二、收入支出决算总体情况说明

２０２４年度收、支总计１８７９１４．４１万元，比上年增加８９８２．０３万元，增长５．０２％。

（一）收入决算说明

２０２４年度本年收入合计１０４４６２．０７万元，比上年增加１５０４４．９４万元，增长１６．８３％。

１．财政拨款收入４０４３８．７２万元，占收入合计的３８．７２％。其中：一般公共预算财政拨款收入４０４３８．７２万元，占收入合计的３８．７２％；政府性基金预算财政拨款收入０万元，占收入合计的０％；国有资本经营预算财政拨款收入０万元，占收入合计的０％；

２．上级补助收入０万元，占收入合计的０％；

３．事业收入５９４６４．９２万元，占收入合计的５６．９２％；

４．经营收入０万元，占收入合计的０％；

５．附属单位上缴收入０万元，占收入合计的０％；

６．其他收入４５５８．４３万元，占收入合计的４．３６％。

图１：收入预算

（二）支出决算说明

２０２４年度本年支出合计９８０３１．４万元，比上年增加２９５１．０１万元，增长３．１０％，其中：基本支出８４２４３．８４万元，占支出合计的８５．９４％；项目支出１３７８７．５６万元，占支出合计的１４．０６％；上缴上级支出０万元，占支出合计的０％；经营支出０万元，占支出合计的０％；对附属单位补助支出０万元，占支出合计的０％。

图２：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

２０２４年度财政拨款收、支总计４０６１９．７９万元，比上年增加１０５３．４３万元，增长２．６６％。主要原因：科研教学康复楼工程基本建设项目结转至２０２４年继续执行。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

２０２４年度一般公共预算财政拨款支出３６９０１．１２万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出６２万元，占本年财政拨款支出０．１７％；卫生健康支出３６８３９．１２万元，占本年财政拨款支出９９．８３％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

１、“教育支出”（类）２０２４年度年初预算６２万元，２０２４年度决算６２万元，完成年初预算的１００％。

其中：

“其他教育支出”（款）２０２４年度年初预算６２万元，２０２４年度决算６２万元，完成年初预算的１００％。

２、“卫生健康支出”（类）２０２４年度年初预算２７３９９．２４万元，２０２４年度决算３６８３９．１２万元，完成年初预算的１３４．４５％。其中：

“公立医院”（款）２０２４年度年初预算２６７６０．４８万元，２０２４年度决算３６１７４．８３万元，完成年初预算的１３５．１８％。主要原因：一是根据绩效考核结果以及分类补助政策等，追加绩效考核奖励、分类补助资金等；二是根据项目进度，追加回龙观医院科研教学康复楼工程项目资金。

“公共卫生”（款）２０２４年度年初预算６３８．７６万元，２０２４年度决算６６４．２９万元，完成年初预算的１０４％。主要原因：加大对公共卫生的支持，年中收到中央转移支付等公共卫生专项资金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

２０２４年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出２６２７２．５２万元，其中：（１）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（２）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（３）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

第三部分２０２４年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

２０２４年度政府采购支出总额７９１９．１２万元，其中：政府采购货物支出６１３３．８６万元，政府采购工程支出２６５万元，政府采购服务支出１５２０．２６万元。授予中小企业合同金额６７１３．６９万元，占政府采购支出总额的８４．７８％，其中：授予小微企业合同金额６２８５．１３万元，占政府采购支出总额的７９．３７％。

四、国有资产占用情况

截至１２月３１日，北京回龙观医院共有车辆８台；单位价值１００万元（含）以上的设备３４台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

１．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

２．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

３．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

４．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

５．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

６．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

７．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

８．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

第四部分　　２０２４年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

2024-215014-北京回龙观医院决算公开报表.xlsx

215014-北京回龙观医院2024年度决算公开项目绩效自评表.zip